乐平市供销合作社2018年部门预算

发布时间:2018年03月16日   查看次数: 次   作者:

第一部分 乐平市供销合作社概况

一、部门主要职责

负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;维护供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流;承办市委市政府的其他事项。

二、部门基本情况

市财政局共有预算单位1个。编制人数7人,全部为补助事业编制;实有人数38人,其中:在职人数23人,包括行政人员21人、全部补助事业人员2人;离休人员1人;退休人员14人。

 

第二部分  乐平市供销合作社2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2018年市供销合作社收入预算总额为228.5万元。其中:日常经费拨款186.26万元;专项经费拨款42.24万元;全部来源于财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2018年市供销合作社支出预算总额为228.5万元。其中:按支出项目类别划分:1、人员支出174.51万元。2、公用支出11.75万元。3、项目支出42.24万元,均为工资福利支出。

(三)财政拨款支出情况

2018年市供销合作社财政拨款支出预算228.5万元,具体支出情况是:1、基本支出  174.51 万元,其中:工资福利支出173.06万元;对个人和家庭补助支出1.45万元.2、项目支出42.24。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算    11.75   万元,比2017年预算减少 8.21      万元,下降  41.13   %。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市供销合作社“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中:

公务接待费1.2万元,与上年持平。

第三部分 乐平市供销合作社2018年部门预算表

乐平市供销合作社2018年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

 

联系人:王瑞霞              联系电话:13979834961