乐平市金山工业区2018年部门预算

发布时间:2018年03月16日   查看次数: 次   作者:
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第一部分 乐平市金山工业区概况
 
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市金山工业区2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市金山工业区2018年部门预算表
一、《收支预算部表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
 
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 乐平市金山工业概况
 
一、部门主要职责
金山工业区成立于2008年8月,是乐平市政府为优化产业布局,调整产业结构而打造的新型工业园区,是市政府的派出机构,对园区内社会和经济事务统一领导、统一规划、统一管理。
 
二、部门基本情况
市金山工业区共有预算单位1个。编制人数13人,其中:行政全部补助事业编制13人、其中:在职人数10人。
 
 
第二部分 乐平市金山工业区2018年部门预算情况说明
 
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年市金山工业园收入预算总额为180.99万元,比去年增长63.78%,其中:财政拨款收入142.17万元,上年结转38.82万元。
 
(二)支出预算情况
2018年市金山工业园支出预算总额为180.99万元。比去年增长63.78%,按支出项目类别划分:
基本支出98.66万元,包括工资福利支出88.38万元、商品服务支出10.28万元;项目支出82.33万元,包括事业费3.5万元、商品服务支出37.84万元、优化园区发展38.82万元、其他资本性支出2.17万元,优化园区发展环境38.82万元是去年年底其他资金结转。
 
(三)财政拨款支出情况
2018年市金山工业园财政拨款支出预算142.17万元,较上年增长29.01%,具体支出情况是:商贸事务支出142.17万元。
 
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
 
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算   10.2842    万元,比2017年预算增加(减少)      0 万元,增长(下降)     %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额   2.17  万元,其中:政府采购货物预算  2.17  万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算      万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年10月31日,部门共有车辆   3  辆,其中,一般公务用车   3   辆,执法执勤用车    0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆    0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体 无                 。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目   3  个,涉及资金 82.33   万元;纳入绩效目标批复试点的项目  3  个,涉及资金   82.33  万元。如无,则说明没有绩效目标管理项目。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
2018年市金山工业区 “三公”经费年初预算安排18.3万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
公务接待费10.5万元,比上年减少0.3万元,主要原因是:节约开支。
公务用车运行维护费7.8万元,比上年减少2.6万元,主要原因是:减少一部公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
 
第三部分 乐平市金山工业区2018年部门预算表
八张表(详见附表)
 
第四部分  名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二)支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位,未单独设置项级科目的其他项目支出。