乐平市民政局2018年部门预算

发布时间:2018年03月16日   查看次数: 次   作者:

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第一部分 乐平市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 乐平市民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 乐平市民政局2018年部门预算表

 乐平市民政局2018年部门预算表

一、《收支预算部表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 乐平市民政局概况

一、部门主要职责

我局是市政府管理行政事务的职能部门,主要履行社会救助和社会福利、基层民主政治和社区建设、服务军队和国防建设以及专项社会事务管理四个方面的基本职责,具体包括:救灾救济、社会捐赠、社会福利、城乡低保、农村五保供养、双拥优抚、退役安置、老龄事务、基层民主自治、城乡社区建设、民间组织管理、区划地名和边界管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记、收养登记、城乡医疗救助、临时救助、减灾备灾、困难群众遗体免费火化、因灾死亡抚慰金制度、灾后倒房重建、“军字号”人员维稳、社会人才工作等30多个大项120多小项的工作任务

二、部门基本情况

纳入本部门2018年部门预算编制的单位共有5个,包括局本级和所属4个二级预算单位(社会福利院、救助管理站、烈士陵园管理所、殡葬管理所)。编制人数75人,其中:行政编制17人,全额补助事业编制53人、部分补助事业编制5人;实有人数134人,其中:在职人数53人、离退休人员75人、遗属人员6人。

第二部分 乐平市民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市民政局收入预算总额为3694.63万元,较上年收入预算增加665.41万元,增长21.97%。其中:财政拨款收入2591.62万元,其他收入7.09万元,上级补助收入0万元,上年结转(结余)1095.92万元。增长的原因主要是财政拨款的项目资金增加了。

(二) 支出预算情况

2018年市民政局支出预算总额为3694.63万元,较上年增加665.41万元,增长21.97%。。其中:

按支出项目类别划分:基本支出667.91万元,减少78.81万元,减少10.55%。其中:工资福利支出495.16万元、商品和服务支出59.13万元、对个人和家庭的补助113.62万元;项目支出3026.72万元,增加744.22万元,增长32.61%。其中:工资福利支出23.22万元、商品和服务支出185.07万元、对个人和家庭的补助2818.43万元。

 按支出功能科目分类:社会保障和就业支出3512.87万元,增加483.65万元,增长15.97%;医疗卫生支出129.76万元,增加129.76万元,增长100%;其他支出52万元,增加52万元,增长100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出518.38万元、商品和服务支出244.2万元、对个人和家庭的补助2932.05万元。

    (三)财政拨款支出情况   

2018年市民政局财政拨款支出预算2591.62万元,较上年预算安排增加1240.56万元,增长91.82%。具体支出情况是:(按支出功能科目)社会保障和就业支出2591.62万元。其中:民政管理事务支出497.38万元,抚恤支出980.9万元,退役安置支出9.9万元,社会福利支出1024.45万元,临时救助支出30万元,特困人员供养支出46万元,其他社会保障和就业支出3万元。                         

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算59.13万元,比2017年预算减少 0.58 万元,下降 0.97%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 12万元,其中:政府采购货物预算 12 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日,部门共有车辆 2辆,其中,一般公务用车 1辆,执法执勤用车 1辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 9 个,涉及资金1881.19万元;纳入绩效目标批复试点的项目    个,涉及资金     万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市民政局 “三公”经费年初预算安排15.6万元。其中:

公务接待费13万元,同上年一样。

公务用车运行维护费2.6万元,同上年一样。

第三部分 乐平市民政局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、民政管理事务:反映民政管理事务支出。

2、行政事业管理离退休:反映用于行政事业的单位离退休方面的支出。

3、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4、退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

5、社会福利:反映社会福利事务支出。

6、自然灾害生活救助:反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

7、最低生活保障:反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

8、临时救济:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

9、特困人员供养:反映特困人员供养支出。

10、其他生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

11、城乡医疗救助:反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

 

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                                                                                                      2018年3月13日