乐平团市委2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

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第一部分  乐平团市委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市团委概况

 

一、部门主要职责

1、行使中共乐平市委赋予的领导全市共青团、青联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

3、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策;开展各种有益的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质;研究预防青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。

 5、协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用。

7、会同有关部门做好青少年工作和市内外青少年组织、团体交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承担市委、市政府交办的其它事项。

 

部门基本情况

共青团乐平市委员会共有预算单位1个。编制人数8人,其中:行政编制7人、全部补助事业编制1人;实有人数5人,其中:在职人数5人。

 

第二部分 团市委2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  团市委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计93.23万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长16%;本年收入合计93.23万元,较上年增长16%,主要原因是:省财政厅、团省委下拨给18个乡镇(街道)团(工)委2017年度的工作经费、养老金制度改革,人员增资等。

本年收入的具体构成为:本年度收入总计93.23万元,全部为财政拨款收入,占100%;无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计93.23万元,其中本年支出合计93.23万元,较上年增长16%。主要原因是:省财政厅、团省委下拨给18个乡镇(街道)团(工)委2017年度的工作经费、养老金制度改革,人员增资等;无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出93.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为54.3万元,决算数为93.23万元。完成年初预算171%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为54.3万元,决算数为88.71万元,完成年初预算163%。主要原因是:省财政厅、团省委下拨给18个乡镇(街道)团(工)委2017年度的工作经费、养老金制度改革,人员增资。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.23万元,其中:

(一)工资福利支出45.96万元,较2016年增加11.22万元,增长32%,主要原因是人员增资。

(二)商品和服务支出33.12万元,较2016年减少8.9万元,减少21%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约。

(三)对个人和家庭的补助14.14万元,较2016年增加10.7万元,增长315%,主要原因是奖励金调入此项。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成预算的100%。较2016年基本持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成预算的100%,决算数较2016年基本持平。主要原因是:严格按照“八项规定”执行公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:公车改革后,单位无保留公车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出33.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016 年减少8.95万元,减少21%。主要原因是严格按照“八项规定”,减少机关运行支出。

、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基全预算项目支出。

共组织对“预防青少年犯罪”、“志愿者工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出万元。

(二)部门决算中项目效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“预防青少年犯罪”、“志愿者工作经费”项目绩效自评结果。

预防青少年犯罪项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,预防青少年犯罪项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要效果:一是围绕未成年人保护宣传周“护航未成年人成长”主题,组织开展丰富多彩、寓教于乐的法制宣传教育活动,进一步增强青少年法制意识,扩大教育的覆盖面,在全社会营造青少年健康成长的良好法治环境。二是广泛开展“我的中国梦”主题教育活动,加强社会主义核心价值观教育实践,引导青少年讲道德、尊道德、守道德。三是围绕预防青少年违法犯罪有关工作,进一步加大宣传力度,增加预防工作稿件刊发数量,为全市预防和减少青少年违法犯罪工作创造更好的舆论氛围。发现的问题及原因:一是社会现实和恶现象不时腐蚀青少年纯洁的心灵。二是青少年法律意识有待加强。下一步改进措施:一是加强青少年法制教育,提高青少年学法、知法、守法的自觉性,加强法制副校长的履职规范;二是做好重点青少年群体的教育帮助和预防犯罪工作,不断深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,推动青少年事务法治化进程。

志愿者工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,青年志愿者项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要效果:一是以“环境整治·青年在先”为主题,开展了“城乡环境大整治——志愿者在行动 ”等主题活动30余次,6000余人次参与,以实际行动自觉维护和广泛参与环境卫生整治工作,贡献青春力量。二是持续围绕“3·5学雷锋日”、“6·14国际献血者日”、“6·26国际禁毒日”、“12·5国际志愿者日”开展各类志愿服务活动,号召各级团组织开展了慰问贫困儿童、医疗义诊、无偿献血、关爱老人等各具特色的志愿活动30余次,参加人员达2000余人次。三是服务大型社会活动,组织志愿者参与了高铁评审组现场查勘礼仪服务、景德镇市城市环境大整治巡察、文明交通劝导、洪适诞辰900周年纪念、全民消防宣传、第五届文化艺术节等主题志愿服务,累计服务人次260余人次,成为文明城市一道靓丽的风景线。发现的问题及原因:一是青年志愿服务队建设规范化有待加强。二是青年志愿者业务知识有待加强。下一步改进措施:一是积极引导和规范青年社会公益组织建设,加强与乐益行动志愿者协会、爱心牵手公益协会、蓝天救援等现有社会公益组织的沟通协调,搭建由团市委引导、基层团组织自发、青年社会组织配合的青年志愿服务体系。二是加强对青年志愿者的业务培训,提高志愿服务能力。

第四部分  名词解释

 财政拨款:指当年市财政拨付的资金,包含上级专项(通过财政下达的资金)。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指群众团体部门行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。 

 

附表:乐平团市委2017年度部门决算表