乐平市妇女联合会2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  乐平市妇女联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  乐平市妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

(1)代表和维护妇女利益,促进男女平等。

(2)团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

(3)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(4)代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童条规的拟订,维护妇女儿童合法权益。

(5)积极参与社会公共管理,加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(6)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数8人,其中行政编制7人,事业编制1人;年末实有人数10人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员4人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计174.33万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年持平;本年收入合计174.33万元,较2016年增加55.75万元,增长47%,主要原因是:人员变动及增资,以及公车补贴、增加上级拨付项目经费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入174.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计174.33万元,其中本年支出合计   174.33万元,较2016年增加55.75万元,增长47%,主要原因是:人员变动及增资,以及公车补贴、增加上级拨付项目经费等;年末结转和结余0万元,较2016年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出174.33万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为99.35万元,决算数为174.33万元,完成年初预算的175%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为88.82万元,决算数165.87为万元,完成年初预算的186%,主要原因是:人员变动及增资,以及公车补贴、增加上级拨付项目经费等。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出174.33万元,其中:

(一)工资福利支出70.64万元,较2016年增加14.53万元,增长25%,主要原因是:人员变动及增资。

(二)商品和服务支出82.34万元,较2016年增加36.23万元,增长78%,主要原因是:较上年三八节开展了座谈会、环境大整治活动以及公车补贴、增加上级拨付项目经费等。

(三)对个人和家庭补助支出21.35万元,较2016年增加4.99万元,增长30%,主要原因是:人员变动及增资。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年持平,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算的100 %,决算数较2016年减少2.6万元,下降46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年持平,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算的100%,决算数较2016年持平。主要原因是:严格按照“八项规定”执行公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务用车改革,无需购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公务用车改革,取消一般公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出82.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加36.23万元,增长78%,主要原因是:较上年三八节开展了座谈会、环境大整治活动以及公车补贴、增加上级拨付项目经费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

   本单位正在积极开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

   机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附表:乐平市妇女联合会2017年度部门决算表