乐平市工商联部门2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  乐平市工商联部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市工商联部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、景德镇市委和乐平市委有关方针、政策,在调查研究的基础上,围绕“统战性、经济性、 民间性”,提出全市工商业联合会中长期工作计划。

(二)联系、培养非公有制经济代表人士,并开展思想政治工作。

(三)负责工商界代表人士参政议政。

(四)引导非公有制经济人士开展光彩事业。

(五)负责联系港澳台及海外有关社团的代表人士;负责市、海外联谊会的工作;负责工商界招商引资工作。

(六)负责工商业联合会的组织发展工作;代表,维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供各种服务。

(七)负责会办企业、经贸活动等工作。

(八)承办市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数10人,其中行政编制3人,全额补助事业编制7人;年末实有人数13人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员4人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

本部门2017年度收入总计124.22万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少7.53万元,下降100 %;本年收入合计124.22万元,较2016年增加17.95万元,增长17%,主要原因是:人员工资、公车补贴增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入124.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计124.22万元,其中本年支出合计   124.22万元,较2016年增加17.95 万元,增长17 %,主要原因是:人员工资、公车补贴增加;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出124.22万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为113.61万元,决算数为124.22万元,完成年初预算的109%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为94.02万元,决算数为103.24万元,完成年初预算的110 %,主要原因是:人员工资、公车补贴增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.22万元,其中:

(一)工资福利支出58.26万元,较2016年增加 14.6 万元,增长33 %,主要原因是人员工资、公车补贴增加。

(二)商品和服务支出22.92万元,较2016年减少7.96万元,下降26%,主要原因是:减少公务接待、办公费开支等。

(三)对个人和家庭补助支出43.04万元,较2016年增加11.31万元,增长36%,主要原因是:人员增资。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 2.29万元,完成预算的76 %,决算数较2016年减少0.06万元,下降2.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.29 万元,完成预算的76%,决算数较2016年减少0.06万元,下降2.6%。主要原因是:减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) %。主要原因是:公车改革,无需购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公务用车改革,取消一般公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出22.92 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少6.94万元,下降23 %,主要原因是:减少办公费等。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

为强化政府绩效管理,完善公共财政体系,促进本办预算管理科学化、精细化,充分提高财政资金使用效益,我办制定了本年绩效目标。1、设定绩效目标 。2、审核绩效目标。3、实施绩效评价,重点评价,联动评价。4、绩效公开制度,绩效问责制度,保证了市政府及办公室工作正常运转。

第四部分  名词解释

  一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)反映各民主党派及工商联的基本支出;一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

附表:乐平市工商联部门2017年度部门决算表