乐平市委政研室部门2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  乐平市委政研室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市委政研室部门概况

一、部门主要职能

1、负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件起草工作以及市委日常的文电处理。

2、围绕市委总体工作部署,搞好调查研究,负责信息的收集、综合和传递;为领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务;编发《乐平通讯》和《乐平信息》;负责全市党委系统的调研信息业务指导和培训工作。

3、承办中央、省委和景德镇市委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查;负责市委领导同志指示、批示的查办。

4、承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数 10人,其中行政编制 7人,事业编制 3 人;年末实有人数 7人,其中在职人员6 人,离休 人员 0 人,退休人员 1人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

见附件1

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 98.44万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %;本年收入合计98.44万元,较2016年增加26.67万元,增长37.16 %,主要原因是:增加公车补贴,调研工作任务重。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入98.44 万元,占 100 %; 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计98.44万元,其中本年支出合计98.44万元,较2016年增加26.67万元,增长37.16  %,主要原因是:调研工作任务重;年末结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长0%, 

本年支出的具体构成为:基本支出91.44万元,占93%;项目支出7万元,占7 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 67.56万元,决算数为 98.44万元,完成年初预算的 145%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 60.56万元,决算数为91.25万元,完成年初预算的 150 %,主要原因是:调研工作任务重

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.44万元,其中:

(一)工资福利支出 48.67万元,较2016年增加13.29万元,增长27%,主要原因是:增加公车补贴。

(二)商品和服务支出 25.64万元,较2016年减少6.31万元,下降24%,主要原因是:人员经费不足,公用经费贴补

(三)对个人和家庭补助支出23.39万元,较2016年增加18.95万元,增长81 %,主要原因是:增加了奖励金。

(四)其他资本性支出0.74万元,较2016年增加0.74万元,增长100 %,主要原因是:制办办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.59万元,完成预算的 86 %,决算数较2016年减少0.41万元,下降13  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年0万元,增长0 %。主要原因是:决算数较上年无变化

(二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为 2.59万元,完成预算的86 %,决算数较2016年减少0.41万元,下降13 %。主要原因是:压缩用餐次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年0万元,增长0 %。主要原因是:决算数较上年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0 %。主要原因是:决算数较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 16.47 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加4.15 万元,增长25 %,主要原因是:其中:办公费6.96万元,印刷费2.5万元,电费0.6万元,邮电费1.24万元,差旅费0.05万元,公务接待2.59万元,劳务费2.35万元,工会经费0.18万元。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.74万元,完成年初预算的37%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我室组织对2017年度项目支出全面开展绩效自评,我单位无项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市市级部门决算中反映《乐平通讯》出版经费和对外宣传项目绩效自评结果。

《乐平通讯》出版经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,《乐平通讯》出版经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是贯彻市委意图和工作部署、服务领导决策、交流典型经验、指导工作实践的办刊宗旨。;二是为市委提供决策信息服务。

对外宣传项目绩效自评综述:对外宣传项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为乐平贯彻上级精神提供帮助;二是对外宣传了乐平好的经验做法。

第四部分  名词解释

   机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附表:乐平市委政研室部门2017年度部门决算表