乐平市民族宗教事务局部门2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  乐平市民宗局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市民宗局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省市有关民族宗教工作的方针政策和法律法规,研究起草全市民族宗教工作方面的地方性规章,并组织实施;开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作。      

(二)协调地方民族关系,保障少数民族合法权益,及时处理民族关系方面的问题,做好全市确定民族成份的工作,协助做好少数民族流动人口的管理工作。

(三)参与拟订全市少数民族经济、教育、文化、体育、科技、卫生等项事业的社会发展中长期及年度计划;配合有关部门发展民族经济。

(四)联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(五)依法加强对宗教事务的管理,保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动,防止和制止不法分子利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外敌对势力的宗教渗透活动。

 (六)指导爱国宗教团体依法依章开展活动,支持爱国宗教团体加强自身建设,推动开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育,办理民族、宗教团体需要政府帮助解决或协调的有关事务,团结和动员广大信教群众为全市经济建设服务。

(七)会同有关部门处理民族、宗教方面的涉外事务,协助有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上的分裂活动和宗教渗透活动,指导宗教团体按照独立自主、自办教会的原则,开展与境外宗教界的友好往来。

(八)加强与宗教界人士的联系,培养、教育宗教教职人员,协同有关部门提出宗教界上层人士的政治安排意见。

(九)配合有关部门及时妥善处理有关民族宗教方面的突发性事件。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

市民宗局部门2017年年末编制人数  4 人,其中行政编制 3 人,事业编制 1  人;年末实有人数  5 人,其中在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 1  人;年末学生人数  0 人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

见附件1

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计83.83万元,其中年初结转和结余1.21万元,较2016年增加0.94万元,增长77.6 %;本年收入合计83.83万元,较2016年增加36.66万元,增长43.7%,主要原因是:人员变化及工资变动,增加公车补贴。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入83.83万元,占100 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占  %;其他收入 0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 83.83万元,其中本年支出合计 83.83 万元,较2016年增加 36.66万元,增长43.7 %,主要原因是:人员变化及工资变动增加公车补贴。年末结转和结余1.21万元,较2016年增加 0.94万元,增长77.6%,主要原因是:人员变化及工资变动增加公车补贴。

本年支出的具体构成为:基本支出 63.83万元,占 76.14%;项目支出 20万元,占 23.86 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为50.99万元,决算数为83.83万元,完成年初预算的164 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为40.01万元,决算数为  59.94万元,完成年初预算的150%,主要原因是:人员变化, 增加公车补贴。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。主要原因是:本单位不存在公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.83万元,其中:

(一)工资福利支出 31.44万元,较2016年增加 1.8万元,增长 5.7%,主要原因是:人员变化及工资变动,增加公车补贴。

(二)商品和服务支出 26.42万元,较2016年增加14.85万元,增长56.2%,主要原因是:增加公车补贴。

(三)对个人和家庭补助支出 5.97万元,较2016年增加0.56 万元,增长9.3%,主要原因是:人员增加。

(四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:没有增加资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.7万元,决算数为1.7万元,完成预算的36.1%,决算数较2016年减少0.54万元,下降31.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。主要原因是:本单位不存在因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.1万元,决算数为  1.7万元,完成预算的 80.9%,决算数较2016年减少0.4万元,下降19%。主要原因是:压缩用餐次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%。主要原因是:公车改革,本单位未保留公车。年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:公车改革,本单位未保留公车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 22.28 万元,较2016年增加10.71 万元,增长48 %,主要原因是:其中:办公费9.07万元,印刷费0.38万元,水费0.63万元,电费0.87万元,邮电费4.69万元,物业管理费1.86万元,差旅费0.27万元,维修(护)费0.65万元,租赁费0.15万元,会议费0.2万元,公务接待1.7万元,劳务费0.98万元,工会经费0.83万元。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。没有发生政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度项目支出全面开展绩效自评,我单位无项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映宗教工作经费和民族发展专项及维稳经费项目绩效自评结果。

宗教工作经费和民族发展专项及维稳经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宗教工作经费和民族发展专项及维稳经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,宗教工作经费2万元,执行数为2万元(含天主教1.5万元),民族发展专项3万元,执行数为3万元,维稳经费3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是贯彻市委政府意图和工作部署、服务领导决策、交流典型经验、指导工作实践,有助于更好地推动宗教规范化发展,维护宗教和睦、社会和谐。二是可以较好地促进城乡民族工作,维护好少数民族合法权益,促进各族群众之间加深了解,增进感情,不断筑牢民族团结进步事业发展的坚实基础,进一步开创我市民族工作新局面。三是促进宗教事务管理,依法打击非法宗教活动,维护宗教和睦、社会和谐。

外宣传项目绩效自评综述:对外宣传项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是推动宗教规范化管理,促进宗教界和谐稳定;二是促进各族群众之间感情,不断筑牢民族团结进步事业发展的坚实基础,进一步开创我市民族工作新局面。三是促进宗教事务管理,维护宗教和睦、社会和谐。四是强化评价结果,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,时确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附表:乐平市民族宗教事务局部门2017年度部门决算表