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乐平市融媒体中心2021年部门预算

信息来源: 乐平市融媒体中心 发布日期: 2021-04-30 访问量:

目  录

第一部分  乐平市融媒体中心概况

一、部门主要职责:报纸出版、发布微信、新闻传播、政务平台为本部门的主要职责;

负责广播电视节目的制作、播出及广播电视覆盖等工作;

按上级的有关规定,完整转播和传输中央、省、市广播电视节目;

承办市委、市政府和上级台交办的其它任务和经批准的相关业务。

二、部门基本情况:纳入本套部门预算范围的单位共 1个。本部门2020年年末编制人数77 人,事业编制77人;年末实有人数85人,其中在职人员70人,退休人员15人,遗属人员1人。

第二部分   乐平市融媒体中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明:

(一)收入预算情况

2021年乐平市融媒体中心收入预算总额为1114.2万元,同比减少4.73%,其中:日常经费拨款695.77万元;专项经费拨款年初预算收入375万元;上年结转43.43万元。全部来源于财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2021年乐平市融媒体中心支预算总额1070.77万元,上年结转43.43万元,共计1114.2万元,同比减少55.39万元,减少4.73%,主要原因是上级转移支付及上年结转减少。其中:人员经费615.34万元,与年初预算数对比,减少了3.53%,主要原因是在职职工人员减少,日常公用经费80.43万元,比上年增长19.6万元,主要原因职工车补增加 。项目支出项目支出418.43万元:包括上年结转项目43.43万元。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本单位收入支出与预算对比没有差异。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2020年度我单位“三公”经费支出情况:“三公”经费预算数金额9.7万元。决算总额为9.7万元其中:公务用车购置及运行维护费7.8万元、公务接待费1.9万元。“三公”经费同比上年减少50%,主要原因为单位按要求压缩开支。

第三部分   乐平市融媒体中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

6.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第一部分  乐平市融媒体中心概况

一、部门主要职责

报纸出版、发布微信、新闻传播、政务平台为本部门的主要职责;

负责广播电视节目的制作、播出及广播电视覆盖等工作;

按上级的有关规定,完整转播和传输中央、省、市广播电视节目;

承办市委、市政府和上级台交办的其它任务和经批准的相关业务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算范围的单位共 1个。本部门2020年年末编制人数77 人,事业编制77人;年末实有人数70人,其中在职人员55人,退休人员15人,遗属人员1人。

第二部分  乐平市融媒体中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年乐平市融媒体中心收入预算总额为1114.2万元,同比减少4.73%,其中:日常经费拨款695.77万元;专项经费拨款375万元;上年结转43.43万元。全部来源于财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2021年乐平市融媒体中心支预算总额1070.77万元,上年结转43.43万元,共计1114.2万元,同比减少55.39万元,减少4.73%,主要原因是上级转移支付及上年结转减少。其中:人员经费615.34万元,与年初预算数对比,减少了3.53%,主要原因是在职职工人员减少,日常公用经费80.43万元,比上年增长19.6万元,主要原因单位合支出增加 。项目支出项目支出418.43万元:包括上年结转项目43.43万元。

(三)财政拨款支出情况2021.年乐平市融媒体中心支出预算1114.2万元,具体支出情况是:1、人员支出615.34万元,2、公用支出80.43万元,3、项目支出:418.43万元。

(四)政府性基金情况

2021年度本中心无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算80.43万元,比2020年预算增加19.6万元,增长26.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目9个,涉及资金375万元。用于负责广播电视节目的制作、播出及广播电视覆盖,完整转播和传输中央、省、市广播电视节目,报纸出版、发布微信、新闻传播、政务平台为本部门的主要职责。每星期编排出版印刷二期《乐平新闻》报纸,每星期编排发布六期以上的《乐平之窗》微信公众号,承办市委、市政府和上级主管部门的其它任务和经批准的相关新闻业务。

(九)乐平市融媒体中心一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

(1)报纸发行投递费18万元。主要用于用于乐平市融媒体中心2021年报纸发行投递费。

(2)办报经费42万元。用于电脑、打印机更新、维修及耗材支出,通讯员及外来人员稿费。

(3)手机报费15万元。用于江西手机报合作发布乐平客户端。

(4)网络新媒体运行费24万元。用于320期乐平之窗的制作与发布。

(5)聘用人员工资30万元。用于自聘人员的工资发放。

(6)乐平发布运行经费6万元,用于乐平发布全市的各项开支。

(7)广播电台运行费5万元,用于乐平广播电台各项工作运行制作。

(8)设备购置及维修40万元,用于乐平市融媒体中心整体设备维修及更新。

(9)其他收入上缴财政非税,年初预算返还195万元,用于乐平市融媒体中心各项建设。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2020年度我单位“三公”经费支出情况:“三公”经费预算数金额9.7万元。决算总额为9.7万元其中:公务用车购置及运行维护费7.8万元、公务接待费1.9万元。“三公”经费同比上年减少50%,主要原因为单位按要求压缩开支。

2021年乐平市融媒体中心 “三公”经费年初预算安排9.7万元。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

公务接待费1.9万元,比上年减1.8万元,主要原因是:压缩开支。

公务用车运行维护费7.8万元,比上年减)7.5万元,主要原因是:压缩开支。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。

第三部分  乐平市融媒体中心2021年部门预算表

九张表(详见附表)。  

第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

6.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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