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中共乐平市委编办2021年部门预算

信息来源: 中共乐平市委编办 发布日期: 2021-04-30 访问量:


目  录

第一部分  中共乐平市委编办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   中共乐平市委编办2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分    中共乐平市委编办2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《一级项目绩效目标表》

    第四部分  名词解释

第一部分  中共乐平市委编办概况

一、部门主要职责

1)贯彻落实党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规,拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定办法并组织实施。

(2)统一管理全市党政机关,人大、政协机关,各民主党派、群众团体机关的机构编制工作;统一管理全市事业单位机构编制工作。

(3)研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;拟订市委、市政府和乡镇机构改革方案。

(4)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇之间的职责分工。

(5)审核市委、市政府各部门及派出机构和市人大机关、市政协机关、乡镇机关、市级各民主党派、群团组织的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(6)组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核或审批市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(7)负责市委机构编制委员会会议的组织、记录以及文件起草、印发工作。

(8)负责机构编制日常管理。审核并管理全市各级机关事业人员编制总额;在机构编制总量限额内,负责市直党政群机关、直属事业单位和部门所属事业单位以及各乡镇日常机构编制调整事宜;负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作;负责机关事业单位编制年度使用核准和编制使用核准工作;建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

(9)负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查并移交相关部门处理。

(10)负责全市机构编制管理信息化建设和统计工作,指导全市党政群机关及事业单位网上名称管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:市机构编制实名制登记中心1个职能股室。

本部门2021年编制人数  9人,其中行政编制  4人,事业编制 5 人;年初实有人数 9人,其中在职人员 9人。

第二部分  中共乐平市委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市财政收入预算总额为161.62万元,较上年预算安增加11.28%,其中:财政拨款收入161.11万元,上年结转结余0.51万元。

(二)支出预算情况

2021年市支出预算总额为161.62万元。其中:

按资金性质划分:基本支出86.02万元,占支出预算总额的53%,其中:人员经费支出71.47万元,日常公用经费支出14.55万元,较上年预算安排增加11%。专项支出75.6万元(其中上年结转结余0.51万元),占支出预算总额的47%,较上年预算安排增加11%。

按功能分类划分:一般公共服务支出161.62万元,其中行政运行支出53.91万元,一般行政管理事务89.64万元,机关服务18.07万元。

社会保障和就业支出8.6万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元。

卫生健康支出2.8万元,包括行政事业单位医疗2.8万元。

住房保障支出6.16万元,其中住房公积金6.16万元。

按经济分类科目划分:基本支出86.02万元,包括工资福利支出71.47万元、商品和服务支出14.55万元;专项支出75.6万元,包括中文域名经费10.06万元,事业单位登记事业费30万元,机构改革专项经费25万元,实名制软件开发管理费10万元,上年结转0.54万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额为161.62万元,较上年增加11.28%。具体支出情况是:日常经费拨款支出86.02万元,专项经费拨款支出75.6万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算14.55万元,比2020年预算增增加0.53万元,增长3.7 %。主要原因是增加其他交通费用支出。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0元,其中:政府采购货物预算元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,公务用车改革各单位上缴公务用车服务中心平台共0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,其中:二级项目 4 个,涉及资金75.06万元。

(九)编办一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

“市委编办专项经费”项目主要用于维持机关工作的日常开支,保障各项工作有序稳定运转。

二级项目:

二级项目

中文域名专项经费

事业单位登记事业费

机构改革专项经费

实名制软件开发管理费

项目概述

行政事业单位挂网标工作

行政事业单位设立、年检等工作

行政事业单位改革等工作

全省实名制联网等工作

立项依据

例年开支

例年开支

例年开支

例年开支

实施主体

市委编办

市委编办

市委编办

市委编办

实施方案

按核实支付

按核实支付

核实支付

不定时巡查检修

实施周期

一年

一年

一年

一年

年度预算安排

10.06万元

25万元

25万元

10万元

绩效目标和指标

及时、有效、保质完成

及时、有效、保质完成

及时、有效、保质完成

及时、有效、保质完成

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2021年市委编办“三公”经费年初预算安排1万元,较上年减少1万元。

其中:

因公出国(境)费0万元,较比上年无变化。

公务接待费1万元,较比上年减少50%了。

第三部分  市委编办2021年部门预算表

九张表(详见附表)。  

第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

1、人员经费支出:是指本单位的在职工作人员的工资福利支出。

2. 公用经费支出:是用于本单位开展日常工作的基本支出。

3、专项经费支出:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映;是指本单位用于保障机构正常运行的基本支出(如中文域名专项、事业单位登记、机构改革、实名制软件开发等) 。


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