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乐平市商务局2021年部门预算

信息来源: 商务局 发布日期: 2021-04-30 访问量:

第一部分  乐平市商务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资方面法律法规和方针政策。

(二)在全市经济和社会发展总体规划的框架内,拟订全市国内外贸易、国际经济合作开放的发展战略及规划,并组织实施。

(三)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

(四)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展,负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(五)承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

(六)促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(八)促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家和省市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

(九)执行国家和省市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(十)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(十一)负责利用外资和引进省外、市外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,协助指导外商依法核准投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项、依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题,为来我市投资者及在我市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

(十二)参与区域经济合作的组织协调工作,负责驻乐商会、驻乐办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。

(十三)负责对外经济合作工作,依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

(十四)贯彻执行上级物资行业管理政策和规定;负责生产资料市场、废旧金属收购市场、民爆器材市场管理;指导再生资源回收;保障生产建设物资供应;负责调控生产资料市场。

(十五)指导轻工企业新产品、新工艺、新技术和新装备鉴定与推广;指导轻工企业产品采标,并协助对执行标准进行监督检查;负责接收、申报和协助办理手工业联社大集体企业未参保退休人员生活补助工作。

(十六)安全生产监督管理职责。配合相关单位做好商务领域安全生产工作,指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规,加强安全生产管理,落实安全防范措施。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)与市公安局、市市场监管局、市交通运输局的有关职责分工。在成品油流通监督整顿中,市公安局负责打击及防范非法油品进入我市。市市场监管局负责查处无证无照经营的非法加油站点。市交通运输局负责查处车辆非法运输、经营成品油行为。市商务局负责查处成品油经营企业销售非达标油品行为。

二、内设机构:

(一)综合股。负责人事、文秘、会务、机要、政务公开、综治、普法、档案等机关日常运转工作;负责机关日常事务及后勤保障工作;负责本局范围内的财务和审计工作;承担本局归口的各项业务资金、市级商务专项资金的使用和管理工作;负责本局政府采购计划、协调工作;协助做好本局行政审批工作;按市政府授权协调做好所属企业各项工作。

(二)市场运行调节和体系建设股。贯彻落实上级市场运行调节政策;负责市场重要商品运行统计和监测分析工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责“菜篮子”商品流通的行业指导和管理;按职责对成品油流通行业进行监督管理;研究拟订健全、推动统一开放、竞争有序的现代市场体系的建立和完善;指导大宗产品批发市场和汽车等重要商品的流通服务体系建设;推进社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设;按职责对汽车流通行业(含二手车、报废车)进行监督管理;负责民爆器材市场管理工作。

(三)商贸流通业发展和市场秩序股。负责流通行业管理、促进等工作;指导促进商贸中小企业发展和中华老字号的保护与促进工作;推进发展物流工作;推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展;负责商贸服务业行业管理;指导、管理和规范国内会展;负责零售商促销备案;开展商务行业指标统计工作;牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;负责全市再生资源回收市场工作;负责实施轻工企业新产品、新工艺、新技术和新装备的鉴定推广和监督检查工作;负责全市室内装饰行业管理工作;负责承担电子商务产业发展工作。

(四)外向型经济和贸易股。指导本市企业赴境外参加贸易促进活动;负责对外贸易经营者备案登记工作;组织外贸出口企业申报有关外贸支持资金;负责全市外贸出口的统计工作;负责对口支援组织实施;负责对外劳务合作企业经营核准和外派劳务人员指导和管理;负责组织、协调实施“走出去”战略。负责全市外向经济联系工作。

(五)招商引资和项目协调股。负责利用外资、引进省外、市外资金工作;负责拟订优化投资环境的措施;负责项目落户前的项目预审工作;负责全市招商引资数据统计、分析、上报工作;负责指导外商依法核准投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;负责对全市招商引资责任单位的指导、考核、督查工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算单位共1个,包括:乐平市商务局。本部门2021年编制人数33人,实有人数33人,其中行政编制28人,事业编制5人,离休人员1人,退休人员80人。


第二部分  乐平市商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2021年度收入总计1568.12万元,较上年增长563.71万元,较上年增加156.12%.主要原因是:年末手工联社资金结转。其中:

1、财政拨款824.15元,按支出项目类别划分:基本支出400.03万元,专项经费拨款424.12万元。项目为:企业改制后法人代表待遇20万元,商业执法大队经费10万元,下岗职工养老保险80万元,工作经费13万元,因公出入境6万元,招商公务接待费用20万元,招商会务经费6万元,招商办公经费4万元,全市招商引资工作经费164万元,解困资金23万元,涉军人员补助0.12万元,其他补助78万元,其他专项1.52万元。

2、上年结转和结余743.97万元。

(二)支出预算情况

本部门2021年支出预算总额为1568.12万元,具体项目是:

1、人员支出357.53万元,其中:

①在职人员经费347.36万元

②离退休人员经费9.22万元

③遗属补助经费0.95万元

2、公用支出42.50万元。

3、项目支出1168.09万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款824.15元,按支出项目类别划分:基本支出400.03万元,专项经费拨款424.12万元。项目为:企业改制后法人代表待遇20万元,商业执法大队经费10万元,下岗职工养老保险80万元,工作经费13万元,因公出入境6万元,招商公务接待费用20万元,招商会务经费6万元,招商办公经费4万元,全市招商引资工作经费164万元,解困资金23万元,涉军人员补助0.12万元,其他补助78万元。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算   42.50    万元,比2020年预算减少  5.35   万元,减少  11.18   %,减少原因:人员退休。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,其中:政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算   0   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆   0  辆,其中,一般公务用车  0    辆,执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆    0    辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    无      。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目  1 个,其中:二级项目 12个,涉及资金 1168.09万元。

(九)乐平市商务局一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述:一级项目为乐平市商务局项目支出

1、乐平市商务局二级项目  

(1)项目概述

①招商公务接待费用:用于来我市考察的企业相关接待工作。

②解困资金:解决下属困难企业职工相关工作经费。

③涉军人员补助:用于相关涉军补助。

④结转转入:2020年手工联社生活补助、限上企业奖励资金结转资金。

⑤商务局工作经费:日常工作经费。

⑥招商办公会务经费:用于举行相关招商会务经费。

⑦因公出入境:参加省厅举办的相关出入境招商活动经费。

⑧商业执法大队经费:商业执法大队工作经费。

⑨2021年全市招商引资工作经费:全市外出招商引资活动工作经费。

⑩其他补助:非税返还收入。

11企业改制后法人待遇:下属企业改制后法人待遇经费。

12下岗职工养老保险:下属困难企业养老保险单位部分经费。

(2)立项依据

年初预算

(3)实施主体 

乐平市商务局

(4)实施方案

按各二级项目实施方案进行

(5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

(6)年度预算安排

2021年部门预算编制招商引资项目专项经费预算1168.09万元。

(7)绩效目标和指标

根据预算绩效管理要求,2021年乐平市商务局制绩效目标项目12个,实际编制绩效目标项目12个,涉及资金1168.09 千元(批复项目金额),绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市商务局 “三公”经费年初预算安排14.25万元。其中:

因公出国(境)费3万元,比上年减少3万元,主要原因是:根据要求缩减百分之五十。

公务接待费11.25万元,比上年减少11.25万元,主要原因是:根据要求缩减百分之五十。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。


第三部分  乐平市商务局2021年部门预算表

九张表(详见附表)。 


第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、事业运行:反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,近舅家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8、其他商贸事务支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9、其他企业改革发展补助:反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

10、其他社会保障和就业支出:反映用于其他社会保障和就业方面的支出。


    乐平市商务局一级项目绩效目标表.xlsx

    乐平市商务局预算公开表.xlsx



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