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乐平市工商联2021年部门预算

信息来源: 乐平市工商联 发布日期: 2021-04-30 访问量:

目  录

第一部分  乐平市工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   乐平市工商联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市工商联2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市工商联概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省、景德镇市委和乐平市委有关方针、政策,在调查研究的基础上,围绕“统战性、经济性、 民间性”,提出全市工商业联合会中长期工作计划。

(二)联系、培养非公有制经济代表人士,并开展思想政治工作。

(三)负责工商界代表人士参政议政。

(四)引导非公有制经济人士开展光彩事业。

(五)负责联系港澳台及海外有关社团的代表人士;负责市、海外联谊会的工作;负责工商界招商引资工作。

(六)负责工商业联合会的组织发展工作;维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供各种服务。

(七)负责会办企业、经贸活动等工作。

(八)承办市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。

二、部门基本情况

市工商联机关设3个股室(1)人事秘书股、(2)会员工作股、(3)经济联络股。各股室职能由市工商业联合会根据本会的职责划分,报编办备案。

市工商联共有预算单位1个。编制人数9人,其中:行政编制4人、全部补助事业编制5人;实有人数12人,其中:在职人数8人、退休人员4人。

第二部分  乐平市工商联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市工商联收入预算总额为136.38万元,较上年相比减少9%,其中:财政拨款收入122.54万元,上年结转13.84万元,主要原因:减少养老保险配套部分经费等。

按资金性质划分:基本支出91.02万元,其中:工资福利支出75.01万元,公用支出16.01万元。项目支出31.52万元,上年结转13.84万元。

按功能分类划分:一般公共服务支出103.8万元,其中:行政运行支出72.28万元,一般行政管理事务31.52万元;社会保障和就业支出8.92万元,卫生健康支出3.52万元,住房保障支出6.30万元。上年结转13.84万元。

按经济分类科目划分:基本支出91.02万元,包括工资福利支出75.01万元、商品和服务支出16.01万元、对个人和家庭的补助支出0.26万元;项目支出31.52万元。上年结转13.84万元。

(二)支出预算情况

2021年市工商联支出预算总额为136.38万元。较上年预算安排减少9%,主要原因:减少养老保险配套部分经费等。

(三)财政拨款支出情况

2021年市工商联财政拨款支出预算122.54万元,具体支出情况是:民主党派及工商联事务支出117.64万元,社会保障和就业支出8.92万元,卫生健康支出3.52万元,住房保障支出6.3万元,较上年减少3.5%,主要原因:减少养老保险配套部分经费等。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算16.01万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,其中:二级项目4个,涉及资金31.52万元。

(九)乐平市工商联一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

1.一级项目概述:“市工商联专项经费”项目主要用于保障市工商联工作的开展,维持市工商联日常工作的开支。(详见附表)

2.乐平市工商联二级项目   

序号

二级项目名称

项目概述

立项依据

实施主体

实施方案

实施周期

年度预算安排

绩效目标和指标

1

工作

经费

工商联平时各项工作

根据省工商联、财政厅文件要求增加工商联工作经费

乐平市工商联

工商联商会建设、学习考察、会务、接待、日常办公等工作开展

一年

15万元

通过印发学习资料,指导商会建设,提升商会规范化建设

2

教育培训及走访慰问

工商联教育培训及走访慰问经费

根据省工商联、财政厅文件要求增加工商联教育培训及走访慰问经费

乐平市工商联

工商联开展教育培训、走访慰问会员及工商业者

一年

10万元

通过开展业务培训,提升商会服务能力,服务经济社会发展能力不断增强,影响力不断扩大

3

事业费

事业聘用人员一次性工资

事业经费

乐平市工商联

事业聘用人员工资、补贴等

一年

3.52万元

保证聘用人员工资发放,提升工作积极性

4

其他补助

用于工商联包村帮扶、新农村建设、精神文明、招商引资等工作

其他补助

乐平市工商联

开展包村帮扶、新农村建设、精神文明、招商引资等工作

一年

3万元

通过印发学习资料,开展文明单位创建,精神文明建设不断提升

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市工商联 “三公”经费年初预算安排1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国(境)费。

公务接待费1万元,比上年减少2万元,主要原因是:按要求核减。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:未购置公车。

第三部分  乐平市工商联2021年部门预算表

九张表(详见附表)。  

第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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