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乐平市供销社2021年部门预算

信息来源: 乐平市供销社 发布日期: 2021-04-30 访问量:

第一部分  乐平市供销合作社概况

一、部门主要职责

负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;维护供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流;承办市委市政府的其他事项。

二、部门基本情况

市财政局共有预算单位1人。编制人数7人,全部为补助事业编制;实有人数32人,其中:在职人数16人,包括行政人员16人;退休人员16人。

第二部分  乐平市供销合作社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市供销合作社收入预算总额为538.65万元。其中:日常经费拨款209.93万元;专项经费拨款328.72万元,项目为:参战人员补贴10万元,涉军人员补助8.72万元,改制递增费100万元,其他补助210万元。全部来源于财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2021年市供销合作社支出预算总额为538.65万元,具体项目是:1、人员支出186.41万元;2、公用支出23.52万元;3、项目支出328.72万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年市供销合作社财政拨款支出预算为538.65万元,具体项目是:1、人员支出186.41万元;2、公用支出23.52万元;3、项目支出328.72万元。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算23.52万元,比2020年预算减少1.59万元,减少6.33%,主要是办公费减少了。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额100万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目 4个,其中:二级项目  4 个,涉及资金 328.72万元。

九)供销社一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

参战人员补贴、涉军人员补助、改制递增费、其他补助(含返聘人员及各基层社法人代表、会计人员工资以及办公费用等)

1.**二级项目   

(1)项目概述   

(2)立项依据   

(3)实施主体   

(4)实施方案   

(5)实施周期   

(6)年度预算安排   

(7)绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市供销合作社“三公”经费年初预算安排0.6万元。其中:公务接待0.6万元,比2020年预算减少0.6万元,减少50%。

第三部分  乐平市供销社2021年部门预算表

九张表(详见附表)。  

第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2021年市供销合作社收入预算总额为538.65万元。其中:日常经费拨款209.93万元;专项经费拨款328.72万元,项目为:参战人员补贴10万元,涉军人员补助8.72万元,改制递增费100万元,其他补助210万元。全部来源于财政拨款收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2021年市供销合作社财政拨款支出预算为538.65万元,具体项目是:1、其他社会保险基金支出100万元;2、行政运行388.86万元;3、机关事业单位基本养老保险21.22万元;4、行政单位医疗9.99万元;5、住房公积金15.13万元;6、机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元;7、其他社会保障和就业支出0.27万元。

附表:乐平市供销合作社2021年部门预算表

联系人:程剑敏              联系电话:13576403371

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