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乐平市委办2021年部门预算

信息来源: 乐平市委办 发布日期: 2021-04-30 访问量:

第一部分乐平市市委办概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   乐平市市委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市市委办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分乐平市委办概况

一、部门主要职责

(一)负责市委各种会议会务的安排和重大公务活动的组织协调;负责市委日常文电处理和有关文件的起草、审核、制发工作。

(二)负责向上级党委提供信息、反映情况,围绕市委总体工作部署,搞好调查研究,为领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务;负责市委各项重大决策、重要工作部署情况的督促检查和领导批示批件的督办工作;负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;负责全市党政机要部门的密码通讯和管理工作;负责组织、指导、管理、协调全市对台工作。

(三)负责对全市党委办公部门工作业务的联系和指导。

二、部门基本情况

市委办共有预算单位1个,即部门本级。编制数为46人,其中:行政编制34人、机关工勤编9人,全部补助事业编制3人;实有人数68人,其中:在职人数46人、退休人员23人。

第二部分乐平市市委办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市委办收入预算总额为1096.42万元,其中:财政拨款收入1096.42万元,较上年预算安排的增长4%,主要是由于项目增加;上年结转2.1万元。

(二)支出预算情况

2021年市委办支出预算总额为1096.42万元其中:

按资金性质划分:基本支出620.82万元,占支出预算总额的56.62%,其中:工资福利支出470.78万元,公用支出150.04万元,比去年减少1%,主要是由于人员的减少相应的工资减少和公用经费的减少。项目支出475.6万元。比去年增加13%,主要是项目增加

按功能分类划分:

一般公共服务支出967.72万元,包括行政运行492.12万元,一般行政管理事务475.6万元;

社会保障和就业支出70.49万元,包括归口管理的行政单位离退休4.33万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出53.5万元。机关事业单位职业年金缴费支出11.99万元。其他社会保障和就业支出0.67万元。

卫生健康支出19.9万元,包括行政单位医疗19.9万元。

住房保障支出38.31万元,包括住房公积金38.31万元。

按经济分类科目划分:基本支出620.82万元,包括工资福利支出466.85万元、商品和服务支出150.04万元、对个人和家庭的补助3.93万元;项目支出473.5万元,包括领导挂点及工作经费15万元,督查工作35万元,走访慰问12万元,对台工作经费7万元,保密经费15万元,民声通道20万元,权力公开经费40万元,党委系统文件改版40万元,四套班子例会及党委会等经费40万元,机要工作经费24万元,信息工作经费20万元,维稳工作经费27万元,党建工作经费10万元,密码主渠道及运维保障经费6.5万元,《乐平通讯》出版经费5万元,对外宣传费2万元,改革工作经费20万元,改革奖励金50万元,国家安全工作经费20万元,档案工作经费15万元,上年结转2.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年市委办财政拨款支出预算1096.42万元,较上年预算安排增加5%。具体支出情况是:一般公共服务支出965.62万元,社会保障和就业支出70.49万元,卫生健康支出19.9万元,住房保障支出38.31万元。

(四)政府性基金情况

市委办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算102.01万元,比2020年预算减少 20.88万元,与去年同口径对比减少17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,其中:二级项目 20 个,涉及资金473.5万元。

(九)档案馆一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)一级项目概述“市委办专项经费”项目主要用于保障市委办工作的开展,维持市委办各项专项开支。

1. “市委领导挂点及工作专项经费”二级项目

1)项目概述市委领导挂点及工作经费

2)立项依据保证市委领导挂点工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案进行三个挂点村帮扶

5)实施周期一年。

6)年度预算安排15万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


进行三个挂点村帮扶

15万

质量指标


按要求对挂点村进行帮扶

100%

效益指标

社会效益指标


带动挂点村工作进步

显著

可持续影响指标


促进挂点村增收

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

2. “督查工作工作专项经费”二级项目

1)项目概述督查工作经费

2)立项依据保证市委及市委办督查工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案督查次数700次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排35万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


督查次数700次

35万

质量指标


督促乐平市各项工作开展

100%

效益指标

社会效益指标


顺利完成各项督查工作

显著

可持续影响指标


推动各项工作顺利完成

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

3. “走访慰问专项经费”二级项目

1)项目概述走访慰问经费

2)立项依据保证市委走访慰问工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案走访慰问15次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排12万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


走访慰问15次

12万

质量指标


贫困人员和贫困村得到救助

100%

效益指标

社会效益指标


群众幸福感增加

显著

可持续影响指标


减少贫困率

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

4.“对台工作专项经费”二级项目

1)项目概述对台工作经费

2)立项依据保证市委对台工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展对台工作正常运行140次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排7万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展对台工作正常运行140次

7万

质量指标


提高乐平对台工作水平

100%

效益指标

社会效益指标


加强对台工作密切联系

显著

可持续影响指标


顺利完成对台工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

5.“保密工作专项经费”二级项目

1)项目概述保密工作经费

2)立项依据保证市委保密工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展保密督查工作150次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排15万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展保密督查工作150次

15万

质量指标


提高乐平市保密工作水平

100%

效益指标

社会效益指标


完善保密功能性建设

显著

可持续影响指标


顺利完成保密工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

6.“民声通道工作专项经费”二级项目

1)项目概述民声通道工作经费

2)立项依据保证市委民声通道工作正常运转,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展民声通道工作2000次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排20万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展民声通道工作2000次

20万

质量指标


提高乐平市委民声通道工作

100%

效益指标

社会效益指标


推进乐平市委民声通道工作

显著

可持续影响指标


顺利完成市委民声通道工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

7.“权利公开工作专项经费”二级项目

1)项目概述权利公开工作经费

2)立项依据保证市委及市委办权利公开工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展权利公开工作140次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排40万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展权利公开工作140次

40万

质量指标


提高乐平市委权利公开工作

100%

效益指标

社会效益指标


推进乐平市委权利公开工作

显著

可持续影响指标


顺利完成市委权利公开工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

8.“党委系统文件改版工作专项经费”二级项目

1)项目概述党委系统文件改版工作经费

2)立项依据保证市委及市委办党委系统文件改版工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展党委系统文件改版工作360次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排40万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展党委系统文件改版工作360次

40万

质量指标


服务好市委及市委办党委系统文件改版工作

100%

效益指标

社会效益指标


推进乐平市委及市委办党委系统文件改版工作

显著

可持续影响指标


顺利完成市委及市委办党委系统文件改版工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

9.“四套班子例会及常委会等工作专项经费”二级项目

1)项目概述四套班子例会及常委会等工作经费

2)立项依据保证四套班子例会及常委会工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展党委系统文件改版工作360次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排40万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展四套班子例会及常委会工作50次

40万

质量指标


服务好四套班子例会及常委会工作

100%

效益指标

社会效益指标


推进乐平发展

显著

可持续影响指标


顺利完成四套班子例会及常委会

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

10.“机要工作专项经费”二级项目

1)项目概述机要工作经费

2)立项依据保证市委机要工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展机要督查工作24次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排24万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展机要督查工作24次

24万

质量指标


提高乐平市机要工作水平

100%

效益指标

社会效益指标


完善机要功能性建设

显著

可持续影响指标


顺利完成机要工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

11.“信息工作专项经费”二级项目

1)项目概述信息工作经费

2)立项依据保证市委及市委办信息工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展信息工作360次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排20万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展信息工作360次

20万

质量指标


提高乐平市信息工作水平

100%

效益指标

社会效益指标


推进乐平市委信息报送工作

显著

可持续影响指标


顺利完成市委信息工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

12.“密码主渠道及运维保障工作专项经费”二级项目

1)项目概述密码主渠道及运维保障工作经费

2)立项依据保证市委机要密码主渠道及运维正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展机要密码主渠道及运维12次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排6.5万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展四套班子例会及常委会工作50次

6.5万

质量指标


提高乐平市委机要密码主渠道及运维工作

100%

效益指标

社会效益指标


完善乐平市委机要密码主渠道及运维各项功能性建设

显著

可持续影响指标


顺利完成运维事项

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

13.“维稳工作专项经费”二级项目

1)项目概述维稳工作经费

2)立项依据本市重要节日社会平安稳定,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案本市重要节日、活动进行平安维稳20次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排27万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


本市重要节日、活动进行平安维稳20次

27万

质量指标


重要节日、活动基本稳定

100%

效益指标

社会效益指标


维护社会稳定

显著

可持续影响指标


提高群众幸福感

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

14.“党建工作专项经费”二级项目

1)项目概述党建工作经费

2)立项依据保证市委党建工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展党建工作40次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排10万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展党建工作40次

10万

质量指标


提高乐平市委党建工作

100%

效益指标

社会效益指标


顺利完成市委常委会党建工作

显著

可持续影响指标


顺利完成市委常委会党建工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

15.“《乐平通讯》出版专项经费”二级项目

1)项目概述《乐平通讯》出版经费

2)立项依据贯彻市委意图和工作部署、服务领导决策、交流典型经验、指导工作实践的办刊宗旨,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案办刊10期

5)实施周期一年。

6)年度预算安排5万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


为市委提供决策信息服务

5万

质量指标


确保市委部署工作进展顺利

100%

效益指标

社会效益指标


顺利推进市委部署工作的开展

显著

可持续影响指标


顺利推进市委部署工作的开展

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

16.“对外宣传专项经费”二级项目

1)项目概述对外宣传经费

2)立项依据对外宣传了乐平好的经验做法,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案开展党委系统文件改版工作360次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排2万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


对外宣传了乐平好的经验做法4次

2万

质量指标


宣传乐平好的经验做法

100%

效益指标

社会效益指标


帮助乐平贯彻上级精神

显著

可持续影响指标


宣传乐平经验

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

17.“改革工作专项经费”二级项目

1)项目概述改革工作经费

2)立项依据更好推进深化改革工作,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案深改会12次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排20万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


提高乐平市深化改革工作

20万

质量指标


完善社会各项功能性建设

100%

效益指标

社会效益指标


完善社会各项功能性建设

显著

可持续影响指标


顺利完成改革事项

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

18.“改革奖励金专项经费”二级项目

1)项目概述改革奖励金

2)立项依据推进落实奖和开拓创新奖,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案奖励改革工作先进单位20个

5)实施周期一年。

6)年度预算安排50万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


奖励改革工作先进单位20个

50万

质量指标


提高深化改革工作积极性

100%

效益指标

社会效益指标


完善社会各项功能性建设

显著

可持续影响指标


加快推进全市改革事项

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

19.“国家安全工作专项经费”二级项目

1)项目概述国家安全工作经费

2)立项依据保证四套班子例会及常委会工作正常运行,设立此项目。

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案推进全市国家安全工作

5)实施周期一年。

6)年度预算安排20万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


推进全市国家安全工作

20万

质量指标


加快国家安全工作顺利推进

100%

效益指标

社会效益指标


完善国家安全功能性建设

显著

可持续影响指标


加快推进国家安全事项

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

20. “档案工作经费”二级项目

1)项目概述档案工作经费

2)立项依据为推进乐平市档案法治化进程和规范化管理,保障档案执法工作顺利开展,设立此项目

3)实施主体乐平市委办公室

4)实施方案不定期对各单位档案规范化进行执法检查15次。

5)实施周期一年。

6)年度预算安排15万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展档案执法检查15

15万

质量指标


提高乐平市档案管理工作

100%

效益指标

社会效益指标


对实现档案规范化建设的促进作用

显著

可持续影响指标


顺利完成档案执法工作

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年乐平市委办 “三公”经费年初预算安排22.5万元,无增减。

其中:

因公出国(境)费0万元,较比上年无变化。

公务接待费10.5万元,较比上年减少50%。

公务用车运行维护费12万元,较比上年无变化。

公务用车购置费0万元,较比上年无变化。

五、乐平市市委办2021年部门预算表

九张表(详见附表)

六、名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类),行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类),住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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