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乐平市委信访局2021年部门预算

信息来源: 乐平市委信访局 发布日期: 2021-04-30 访问量:

目  录

第一部分  乐平市信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   乐平市信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市信访局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平信访局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承办上级党政领导机关及人大常委会、政协等机关转办、交办的信访事项;处理市委、市政府领导交界的信访事项;督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关信访批示件的落实情况。

2、负责受理人民群众来信、来访,向乡镇(街道)和有关部门交办信访事项,保证信访畅通。

3、协调处理跨市、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体赴京、赴省、来市上访和异常、特发信访事件;检查、协调市直各部门信访工作和乡镇(街道)信访工作;

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

信访局共有预算单位1个,即部门本级。本部门2020年年末编制人数21人,其中行政编制7人,全部补助事业编制14人;实有人数14人,其中:在职人数12人、退休人员2人。

三、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年信访局收入预算总额为302.25万元,其中:财政拨款收入297.68万元,较上年预算安排的减少0.8%,主要是工资福利支出减少;上年结转4.57万元。

(二)支出预算情况

2021年信访局支出预算总额为302.25万元。其中:

按资金性质划分:人员支出119.34万元,公用支出18.34万元,项目支出164.57万元。比去年减少0.08%,主要是工资福利支出减少。

按功能分类划分:

一般公共服务支出273.23万元,包括行政运行108.66万元,一般行政管理事务164.57万元;

社会保障和就业支出14.86万元,包括归口管理的行政单位离退休0.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元。其他社会保障和就业支出0.17万元。

卫生健康支出4.32万元,包括行政单位医疗4.32万元。

住房保障支出9.84万元,包括住房公积金9.84万元。

按经济分类科目划分:基本支出137.68万元,包括工资福利支出118.39万元、商品和服务支出18.34万元、对个人和家庭的补助0.95万元;项目支出164.57万元,包括信访工作经费5万元,信访维稳经费20万元,信访督查经费10万元,接访经费15万元,驻京控访经费10万元,信访疑难案件救济款100万元,上年结转4.57万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年信访局财政拨款支出预算297.68万元,较上年预算安排增加0.9%。具体支出情况是:一般公共服务支出268.66万元,社会保障和就业支出14.86万元,卫生健康支出4.32万元,住房保障支出9.84万元。

(四)政府性基金情况

信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算10万元,比2020年预算无增减。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无 。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,其中:二级项目 6个,涉及资金160万元。

(九)信访局一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)一级项目概述“信访局专项经费”项目主要用于保障信访局工作的开展,维持信访局各项专项开支。

1.“信访工作专项经费”二级项目

1)项目概述信访工作经费

2)立项依据提高基层信访工作人员的业务水平,设立此项目。

3)实施主体乐平市委信访局

4)实施方案提高基层信访工作人员的业务水平

5)实施周期一年。

6)年度预算安排5万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


业务培训

5万

质量指标


业务水平提高

100%

效益指标

社会效益指标


减少上访率

显著

可持续影响指标


提高各单位信访工作水平

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

2.“信访维稳专项经费”二级项目

1)项目概述信访维稳经费

2)立项依据本市重要节日社会平安稳定,设立此项目。

3)实施主体乐平市委信访局

4)实施方案开展本市重要节日、活动进行平安维定

5)实施周期一年。

6)年度预算安排20万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


开展本市重要节日、活动进行平安维定

20万

质量指标


重要节日、活动基本稳定

100%

效益指标

社会效益指标


提高群众幸福感

显著

可持续影响指标


维护社会稳定

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

3.“信访督查专项经费”二级项目

1)项目概述信访督查经费

2)立项依据督查各单位接访工作流程,设立此项目。

3)实施主体乐平市委信访局

4)实施方案信访督查45次

5)实施周期一年。

6)年度预算安排10万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


督查接访100次数

10万

质量指标


提高各单位接访能力

100%

效益指标

社会效益指标


使所有信访事项功能按以“三到位一处理”办结

显著

可持续影响指标


减存量、控增量

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

4.“信访接访专项经费”二级项目

1)项目概述信访接访经费

2)立项依据信访“四率”达到100%,设立此项目。

3)实施主体乐平市委信访局

4)实施方案信访“四率”达到100%

5)实施周期一年。

6)年度预算安排15万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


提高信访“四率”

15万

质量指标


提高信访“四率”

100%

效益指标

社会效益指标


做好解释安抚工作

显著

可持续影响指标


提高信访知晓率

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

5.“信访驻京控访专项经费”二级项目

1)项目概述信访驻京控访经费

2)立项依据实现赴京信访人员“零非访、零滞留”,设立此项目。

3)实施主体乐平市委信访局

4)实施方案实现赴京信访人员“零非访、零滞留”

5)实施周期一年。

6)年度预算安排10万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


实现赴京信访人员“零非访、零滞留”

10万

质量指标


零非访、零滞留

100%

效益指标

社会效益指标


减少到京上访人员

显著

可持续影响指标


减少上访率

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

6.“信访疑难案件救济专项经费”二级项目

1)项目概述信访疑难案件救济经费

2)立项依据部分特殊困难信访人得到救助,一批信访积累案件得到化解,设立此项目。

3)实施主体乐平市委信访局

4)实施方案部分特殊困难信访人得到救助,一批信访积累案件得到化解

5)实施周期一年。

6)年度预算安排100万元。

7)绩效目标和指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标


信访疑难案件救济款30例

100万

质量指标


部分特殊困难信访人得到救助

100%

效益指标

社会效益指标


群众幸福感增加

显著

可持续影响指标


减少疑难案件率

显著

满意度指标

服务对象满意度指标


服务对象满意度

≥100%

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年乐平信访局 “三公”经费年初预算安排2.25万元,较比上年减少2.25万元,减少50%。

其中:

因公出国(境)费0万元,较比上年无变化。

公务接待费2.25万元,较比上年减少2.25万元,减少50%。

公务用车运行维护费0万元,较比上年无变化。

公务用车购置费0万元,较比上年无变化。

五、乐平市信访局2021年部门预算表

九张表(详见附表)

六、  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类),行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类),住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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