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乐平市政协2021年部门预算

信息来源: 乐平市政协 发布日期: 2021-04-30 访问量:

目  录

第一部分 乐平市政协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 乐平市政协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 乐平市政协2021年部门预算表

一、《收支预算部表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  乐平市政协概况

一、部门主要职责

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门基本情况

要求:说明纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和单位名称)、编制人数、实有人数和在校学生数等。政协部门的预算单位1个、编制人数26人、实有人数35人。

第二部分  乐平市政协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

部门收入预算总额862.59万元,具体来源是1、财政拨款832.49万元,2、上年结转30.1万元。

(二)支出预算情况

部门支出预算总额862.59万元,具体项目是:1、人员支出389.54万元,其中:在职人员经费376.46万元、离退休人员经费13.08万元;2、公用支出118.51万元;3、项目支出354.54万元。

(三)财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算总额为862.59万元,具体项目是:人员支出389.54万元、公用支出118.51万元、项目支出354.54万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算118.51万元,比2019年预算增加11.01万元,增长0.9%,主要原因是人员调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额23万元,其中:政府采购货物预算18 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目13个,涉及资金250.08万元;纳入绩效目标批复试点的项目个,涉及资金万元。如无,则说明没有绩效目标管理项目。

(九)政协一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述

政协专项经费是年度财政预算安排,各项目绩效目标和指标见附表

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市政协“三公”经费年初预算安排11.5万元。其中:

因公出国(境)费无。

公务接待费5.5万元,比上年缩减。

公务用车运行经费6万元,与上年基本持平。

第三部分  乐平市政协2021年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:30.1万元。

(二)支出科目

1、2010201工资福利支出及奖金:是指在职人员工资支出和十三个月奖励工资;

2、2010202行政运行:是指在单位基本运行支出;

3、2010202专项经费支出:政协会议、委员视察、参政议政等政协事务经费支出;

4、2080501对个人和家庭的生活补助:是指离退休费支出。

联系人:何烨            联系电话:07987105966

日期:2021年4月27日

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